2009年8月25至2009年9月27日公司組織開(kāi)展了2009年度內(nèi)審工作，這是公司自2007年啟動(dòng)管理流程再造并頒布實(shí)施九大管理手冊(cè)以來(lái)的首次內(nèi)審工作，也是繼2009年5月外審之后，第二次對(duì)公司九大管理手冊(cè)的推動(dòng)落實(shí)情況進(jìn)行的審查。通過(guò)本次內(nèi)審，擬進(jìn)一步推動(dòng)公司九大管理手冊(cè)的貫徹落實(shí)，不斷提升公司管理水平。
本次內(nèi)審分成兩個(gè)小組，審核組成員由公司11名內(nèi)審員組成，由公司管理者代表任組長(zhǎng)；為加強(qiáng)各分公司之間相互學(xué)習(xí)和溝通，提高公司內(nèi)審員整體水平，本次內(nèi)審抽調(diào)了部分分公司如場(chǎng)道事業(yè)部、上海分公司、三分公司的內(nèi)審員參與公司內(nèi)審工作。本次內(nèi)審范圍涵蓋了公司機(jī)關(guān)各部門(mén)和場(chǎng)道事業(yè)部、上海分公司、二分公司、三分公司、四分公司、七分公司、九分公司、青島分公司機(jī)關(guān)及所屬項(xiàng)目。財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)審因其專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，因此單獨(dú)成立財(cái)務(wù)審核小組并將另行通報(bào)檢查情況。
對(duì)于本次內(nèi)審工作絕大多數(shù)受審核單位給予了高度重視，主管領(lǐng)導(dǎo)親自參與或過(guò)問(wèn)此次內(nèi)審工作，保證了內(nèi)審工作的順利進(jìn)行；各內(nèi)審員本著實(shí)事求是、客觀公正的原則，嚴(yán)格按九大管理手冊(cè)規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。本次內(nèi)審共開(kāi)具問(wèn)題清單597項(xiàng)、不符合項(xiàng)60項(xiàng)。
通過(guò)本次內(nèi)審，暴露出以下主要問(wèn)題：
(1)部分分公司未全面推行兩級(jí)管理，未按公司九大管理手冊(cè)要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理和控制，造成公司九大管理手冊(cè)的推行存在一定的阻力和障礙。
(2)各分公司只對(duì)重點(diǎn)手冊(cè)、重點(diǎn)工作、關(guān)鍵工作給予關(guān)注，而對(duì)一些非重點(diǎn)工作、非關(guān)鍵工作關(guān)注程度不夠。
(3)部分分公司和項(xiàng)目部未對(duì)公司日常監(jiān)督檢查和外審中存在的問(wèn)題認(rèn)真組織進(jìn)行整改或整改不徹底，存在弄虛作假和敷衍了事現(xiàn)象。
(4)部分內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)不足，尺度把握不嚴(yán)，對(duì)各項(xiàng)工作的流程和標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)，存在一個(gè)不斷學(xué)習(xí)和培訓(xùn)、不斷提高的過(guò)程。
希望各受審核單位按審核小組開(kāi)具的問(wèn)題清單和不符合報(bào)告認(rèn)真組織整改，舉一反三，不斷改正和完善各項(xiàng)工作，切實(shí)貫徹落實(shí)公司九大管理手冊(cè)，不斷提高管理水平，并充分做好迎接11月份外審的準(zhǔn)備工作。
（企管辦特約通訊員高博洋供稿）